Visto che siamo arrivati a toccare questo per la localizzazione
italiana, avremmo bisogno che qualcuno ci descrivesse a parole semplici
quali devono essere i movimenti da generare quando ho una fattura
fornitore con iva ad esempio 50% deducibile.
In OpenERP questi casi si gestiscono con le tasse "figlie", ovvero in
fase di definizione della tassa, inibisco il calcolo della tassa e
suddivido il conto tra più sottoconti.
Quindi a livello tecnico abbiamo tutto.
Ci serve quindi solo capire a livello teorico cosa dovrebbe accadere a
livello contabile.
Consigli?
