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Indipendentemente da OpenERP, la liquidazione dovrebbe essere:

/Mese//
/ 	/Saldo del mese//
/ 	/Saldo progressivo//
/ 	/Azione//
/
Mese 1
	Debito di 100 €
	-100 €
	L'IVA è da pagare e soltanto il pagamento chiude il debito con l'Erario
Mese 2
	Credito di 150 €
	+150 € (il saldo precedente è pagato)
	Il saldo dell'IVA va a compensare il mese successivo
Mese 3
	Debito di 50 €
	+100 €
	Il nuovo saldo va a compensare il mese successivo, la liquidazione 
precedente si può considerare chiusa
Mese 4
	Debito 170 €
	-70 €
	L'iva da pagare è 70 € e si chiude la liquidazione precedente
Mese 5
	Debito 10 €
	+10 €
	NON VA PAGATA in quanto inferiore al minimo; si compensa con il mese 
successivo
Mese 6
	Debito 120
	+130 €
	Si paga 130 € e si chiude la liquidazione corrente e quella precedente
Mese 7
	Credito 110 €
	+ 110 €
	Da compensare sulla liquidazione del mese successivo
Mese 8
	Debito 95 €
	+5 €
	NON VA PAGATA in quanto inferiore al minimo; si compensa con il mese 
successivo; il mese precedente si chiude
Mese 9
	Credito 500 €
	+495 €
	Da compensare nel mese successivo; il mese precedente si chiude

	Compenso su altre imposte 300 €
	+195 €
	Chiesta compensazione IVA di 300 €, il credito diminuisce a 190 €
Mese 10
	Debito 250 €
	+60 €
	Pago la differenza, chiudo il mese precedente e quello corrente. Sulla 
liquidazione deve apparire l'uso di 190 € di compensazione


Ho usato cifre diverse, così ci capiamo più facilmente




Il 17/04/2014 13:21, Lorenzo Battistini ha scritto:
> On 04/17/2014 09:14 AM, Davide Corio wrote:
> > On 17 Apr 2014, at 09:07, Lorenzo Battistini 
> > <lorenzo.battistini@xxxxxxxxxxx> wrote:
> > > Non dovrebbe esistere alcuna riconciliazione automatica fra le 
> > > liquidazioni compensate.
> > > L'unico automatismo è quello che recupera l'importo a credito o a 
> > > debito derivato dalla liquiquidazione precedente.
> > Ok, ammettiamo quindi di essere a credito.
> > La liquidazione successiva siamo ancora a credito o il debito è 
> > inferiore al credito precedente.
> > Ci troviamo quindi due liquidazioni in stato “confermato” e non 
> > “pagato”.
> >
> > Il problema che ho notato, a quanto pare, è che quelle liquidazioni 
> > in stato “confermato” e non “pagato”
> > interferiscono con i crediti/debiti iva, rilevati in fase di 
> > liquidazione.
> >
> > Non ho ancora spulciato il codice, quindi non so se ho preso un 
> > abbaglio o effettivamente avere delle liquidazioni
> > in stato “confermato” può costituire un problema?
>
> Non saprei.
> Eventualmente puoi aprire un bug con gli step. Così con i numeri ci 
> capiamo meglio.
>
>
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