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[luis dalmasso <877331@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>]

Public bug reported:

SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO 
Bueno los problemas que me reporta voucher_ar hasta aqui son 2 
uno de presentacion en la patalla de pago de factura "Payment Mode 1" 
figura como "Collection Mode 1:" y Payment Mode 1 Amount figura como 
"Collection Amount 1:" lo mismo para la opcion respectivamente, mas 
abajo en el boton de seleccion de modos de pago figura "Select Pay 
Modes"  todo esto es valido tanto para el cliente web como el gtk 
Bueno hasta ahora con los problemas de traduccion, ahora al realizar 
un pago en efectivo, eligo 
metodo de pago : Cash 
Ref pago:1 
y una vez que continuo con "Select Pay modes" 
Collection Mode 1: efete ( que esta asociada a 111043 Cash ) 
Collection Amount 1:1,21 ( en mi caso que es el total de la factura 
1+iva) 
Collection Mode 2: NADA 
Collection Amount 2 NADA 
Ahora continuamos con el boton "Validar" y .. caramba.. da el 
siguiente error 
You cannot validate a non-balanced entry ! 
Make sure you have configured Payment Term properly ! 
It should contain atleast one Payment Term Line with type "Balance" ! 
pero hete aqui, tengo configurado en Terminos de pago un termino asi: 
Términos de Pago:efete 
Activo: si 
Nombre de línea :efete 
Cantidad de días: 0 
Día del mes: 0 
Valoración : Balance 
Todo esto ocurre igual tanto para el cliente GTK o el Web y bueno no 
se si hay un problema de configuracion, error en el codigo, error en 
el orden de instalacion o que me estan faltando componentes del modulo 
voucher_ar, recordemos que tengo solo instalado account_voucher_multi 
ahora voy a proceder a agregarlelos modulos 
account_check 
account_debit_note 
a partir de ahora , en el cliente web cuando intento  crear cualquier 
comprobante (FC/NC/ND) me dara el siguiente error "Vista no válida, 
campo duplicado: type" 
por lo que dejara de ser operativo y continuo me test con el cliente 
GTK 
Repito la secuencia SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO y con IGUAL resultado 
de el ERROR ANTERIOR

** Affects: openerp-argentina
     Importance: Undecided
         Status: New

-- 
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https://bugs.launchpad.net/bugs/877331

Title:
  Cliente Web No se pueden cargar FC/NC/ND a partir de instalar los
  modulos account_check  account_debit_note

Status in OpenERP Localization for Argentina:
  New

Bug description:
  SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO 
  Bueno los problemas que me reporta voucher_ar hasta aqui son 2 
  uno de presentacion en la patalla de pago de factura "Payment Mode 1" 
  figura como "Collection Mode 1:" y Payment Mode 1 Amount figura como 
  "Collection Amount 1:" lo mismo para la opcion respectivamente, mas 
  abajo en el boton de seleccion de modos de pago figura "Select Pay 
  Modes"  todo esto es valido tanto para el cliente web como el gtk 
  Bueno hasta ahora con los problemas de traduccion, ahora al realizar 
  un pago en efectivo, eligo 
  metodo de pago : Cash 
  Ref pago:1 
  y una vez que continuo con "Select Pay modes" 
  Collection Mode 1: efete ( que esta asociada a 111043 Cash ) 
  Collection Amount 1:1,21 ( en mi caso que es el total de la factura 
  1+iva) 
  Collection Mode 2: NADA 
  Collection Amount 2 NADA 
  Ahora continuamos con el boton "Validar" y .. caramba.. da el 
  siguiente error 
  You cannot validate a non-balanced entry ! 
  Make sure you have configured Payment Term properly ! 
  It should contain atleast one Payment Term Line with type "Balance" ! 
  pero hete aqui, tengo configurado en Terminos de pago un termino asi: 
  Términos de Pago:efete 
  Activo: si 
  Nombre de línea :efete 
  Cantidad de días: 0 
  Día del mes: 0 
  Valoración : Balance 
  Todo esto ocurre igual tanto para el cliente GTK o el Web y bueno no 
  se si hay un problema de configuracion, error en el codigo, error en 
  el orden de instalacion o que me estan faltando componentes del modulo 
  voucher_ar, recordemos que tengo solo instalado account_voucher_multi 
  ahora voy a proceder a agregarlelos modulos 
  account_check 
  account_debit_note 
  a partir de ahora , en el cliente web cuando intento  crear cualquier 
  comprobante (FC/NC/ND) me dara el siguiente error "Vista no válida, 
  campo duplicado: type" 
  por lo que dejara de ser operativo y continuo me test con el cliente 
  GTK 
  Repito la secuencia SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO y con IGUAL resultado 
  de el ERROR ANTERIOR

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