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[Fernando Carballo <fcarballo@xxxxxxxxx>]

Public bug reported:

cuando genero el reporte de iva ventas, en el apartado de comprobantes me agrupa dos comprobantes que tienen el mismo numero, pero son de distintos tipos y para distintos clientes.
Adjunto documento generado con 4 comprobantes: 1 FCA por 2500 + IVA, 1 FCB por 2000 + IVA, 2 DVB por 500 y 400 sin IVA.

Imagino que el problema es que agrupa los dos comprobantes interpretando
que como coinciden en numero, son del mismo comprobante, o simplemente
desaparece la linea del encabezado del comprobante.

Deberia ser:
Factura [Venta A] (0001-FVA) 0001-00000003 Libreria juana IVA Responsable Inscripto 30500001735 2500.0 525.0 3025.0
                                                                                                                                         IVA Ventas 21% - 010030 .. 2,500 525

Factura [Venta B] (0001-FVB) 0001-00000003 Javier Gonzalez Fra. Responsable Monotributo 20145683549 2000.0 420.0 2420.0
                                                                                                                                         IVA Ventas 21% - 010030 .. 2,000 420

Nota de Débito [Venta B] (0001- .. 0001-00000001 Libreria juana IVA Responsable Inscripto 30500001735 500.0 0.0 500.0
                                                                                                                                                   IVA Ventas 0% - 0100300 .. 500 0

Nota de Débito [Venta B] (0001- .. 0001-00000002 Javier Gonzalez Fra. Responsable Monotributo 20145683549 400.0 0.0 400.0
                                                                                                                                                   IVA Ventas 0% - 0100300 .. 400 0

** Affects: openerp-l10n-ar-localization
     Importance: Undecided
         Status: New

** Attachment added: "Reporte de Libro IVA (3).pdf"
   https://bugs.launchpad.net/bugs/1289640/+attachment/4012783/+files/Reporte%20de%20Libro%20IVA%20%283%29.pdf

-- 
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Team de Localización Argentina, which is subscribed to openerp-l10n-ar-
localization.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1289640

Title:
  l10n_ar_vat_reports Error al mostrar los comprobantes

Status in OpenERP - Localización Argentina:
  New

Bug description:
  cuando genero el reporte de iva ventas, en el apartado de comprobantes me agrupa dos comprobantes que tienen el mismo numero, pero son de distintos tipos y para distintos clientes.
  Adjunto documento generado con 4 comprobantes: 1 FCA por 2500 + IVA, 1 FCB por 2000 + IVA, 2 DVB por 500 y 400 sin IVA.

  Imagino que el problema es que agrupa los dos comprobantes
  interpretando que como coinciden en numero, son del mismo comprobante,
  o simplemente desaparece la linea del encabezado del comprobante.

  Deberia ser:
  Factura [Venta A] (0001-FVA) 0001-00000003 Libreria juana IVA Responsable Inscripto 30500001735 2500.0 525.0 3025.0
                                                                                                                                           IVA Ventas 21% - 010030 .. 2,500 525

  Factura [Venta B] (0001-FVB) 0001-00000003 Javier Gonzalez Fra. Responsable Monotributo 20145683549 2000.0 420.0 2420.0
                                                                                                                                           IVA Ventas 21% - 010030 .. 2,000 420

  Nota de Débito [Venta B] (0001- .. 0001-00000001 Libreria juana IVA Responsable Inscripto 30500001735 500.0 0.0 500.0
                                                                                                                                                     IVA Ventas 0% - 0100300 .. 500 0

  Nota de Débito [Venta B] (0001- .. 0001-00000002 Javier Gonzalez Fra. Responsable Monotributo 20145683549 400.0 0.0 400.0
                                                                                                                                                     IVA Ventas 0% - 0100300 .. 400 0

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