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Message #00267
Re: informazione Ritenuta d'acconto
La registrazione è piuttosto facile:
Fattura
Dare Avere Conto
1000 Fornitori
200 Iva Acquisti
1000 Acquisto Servizi
200 Erario c/ ritenuta
Pagamento
1000 Fornitori
1000 Banca
Pag.Ritenuta
200 Erario c/Ritenute
200 Banca
Per il 23% sul 50 cambia solo l'importo della ritenuta, tenendo sempre
presente che la ritenuta è calcolata sull'imponibile detratte le
eventuali spese anticipate che sono esenti iva (art. 15) e non soggette
a ritenuta, idem dicasi per eventuali oneri di cassa professionale che
vanno corrisposti al professionista.
E fin qui è la parte + semplice in quanto un buon modulo di ritenute
d'acconto deve gestire i pagamenti mensili, la certificazione a fine
anno e calcolare i dati anno precedente ai fini del 770. Per cui bisogna
poter tenere traccia di tutte le ritenute pagate, quando e per conto di
chi. Sarebbe una buona cosa prevedere anche una stampa mensile con il
totale ritenute da versare se non l'f24 già compilato e magari un
remainder via mail prima del 16 se ci sono ritenute da pagare nel mese.
Il giorno lun, 28/03/2011 alle 22.09 +0200, Franco Tampieri ha scritto:
> Ciao a Tutti,
>
> Dunque volevo avere una delucidazione su come dovrebbero avvenire le
> registrazioni di una ritenuta d'acconto:
>
> Esempio:
>
> 1000 euro + 20 % IVA = 1200 - 20% R.A = 1000
>
> Per una registrazione normale ho visto che la mia configurazione di
> OpenERP 5 si comportava in questo modo:
>
> (Fattura Fornitore senza R.A)
>
> Dare
> 1000 ---> Conto "Depositi Bancari e Postali"
> 200 ---> Conto "Crediti Tributari"
> Avere
> 1200 ---> Conto "Debiti verso Fornitori"
>
> Ricnciliata e pagata le registrazioni sarebbero:
>
> Avere
> 1200 ---> Conto "Debiti verso Fornitori"
> Dare
> 1200 ---> Conto "Depositi Bancari e Postali"
>
> Se avessi avuto la Ritenuta d'Acconto come sarebbero state le
> registrazioni? Se possibile mi piacerebbe avere un esempio sulla
> ritenuta del tipo 20% sul totale e una sul 23% sul 50%
> Chiedo scusa per la mia ignoranza ma mi piacerebbe capire meglio,
> visto che vorrei lavorare sul modulo per la r.a.
>
> Cheers
>
> Franco
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