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Message #00845
Re: Ricevute Bancarie
Il 25/01/2012 19:35, Lorenzo Battistini ha scritto:
http://wiki.openerp-italia.org/doku.php/area_utente/requisiti/ri_ba
La accendiamo?
credo che la possibilità di scegliere tra le due modalità "al dopo
incasso" o "salvo buon fine" sia la migliore.
Chiudere il Cliente non è errato ma è un modo di gestire questo problema...
potremmo aggiungere un livello di dettaglio in più se il conto "crediti
v/clienti per ricevute bancarie" lo dettagliamo per singolo cliente
magari mettendo un campo aggiuntivo in res.partner per definire con un
automatismo il conto "crediti v/clienti per ricevute bancarie TIZIO"
in questo modo non avremmo un calderone dove avere tutti i clienti ma
potremmo avere un dettaglio maggiore.
che ne pensate?
--
Andrea Cometa Perito Informatico
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