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[Alessandro Camilli <a.camilli@xxxxxxxx>]

** Description changed:

  Spero di aver indovinato la sezione:
  
  Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in
  fase di accettazione delle riba.
  
  Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
  che eseguendo il report "bilancio dei partner".
  
  Come da doc
  https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
  quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
  2a. crediti verso clienti in AVERE
  2b. effetti SBF
  
  Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
  Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
  mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
-                                   DARE               AVERE
+                                   DARE               AVERE
  crediti v/clienti     100
- Effetti SBF             100
+ Effetti SBF           100
  
- Totali                       200                   0
+ Totali                200                   0
  
- 
- Specificando il partner invece, avrei 
-                                   DARE               AVERE
+ Specificando il partner invece, avrei
+                                   DARE               AVERE
  crediti v/clienti     100
  crediti v/clienti                              100
  Effetti SBF             100
  
  Totali                       100                   0
  
  e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro
  
  Non so se questo può provocare inconvenienti.
  Cmq sarebbe da aggiungere :
  'partner_id': line.partner_id.id,
  alla riga 362
  
  PS:
  scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
  Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
  
  Saluti

-- 
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Italia core devs, which is subscribed to OpenERP Italia.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1089007

Title:
  Partner in accettazione riba (PROPOSTA)

Status in OpenERP Italia:
  New

Bug description:
  Spero di aver indovinato la sezione:

  Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in
  fase di accettazione delle riba.

  Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
  che eseguendo il report "bilancio dei partner".

  Come da doc
  https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
  quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
  2a. crediti verso clienti in AVERE
  2b. effetti SBF

  Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
  Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
  mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
                                    DARE               AVERE
  crediti v/clienti     100
  Effetti SBF           100

  Totali                200                   0

  Specificando il partner invece, avrei
                                    DARE               AVERE
  crediti v/clienti     100
  crediti v/clienti                              100
  Effetti SBF             100

  Totali                       100                   0

  e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro

  Non so se questo può provocare inconvenienti.
  Cmq sarebbe da aggiungere :
  'partner_id': line.partner_id.id,
  alla riga 362

  PS:
  scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
  Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.

  Saluti

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