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[Cristian Sebastian Rocha <1063082@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>]

** Changed in: openerp-l10n-ar-localization
       Status: Confirmed => Fix Released

** Changed in: openerp-l10n-ar-localization
     Assignee: (unassigned) => Cristian Sebastian Rocha (cristian-rocha)

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Team de Localización Argentina, which is subscribed to openerp-l10n-ar-
localization.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1063082

Title:
  [l10n_chart_ar_generic] Error cálculo totales en facturas de compra

Status in OpenERP Colombia Localization Project:
  New
Status in OpenERP - Localización Argentina:
  Fix Released
Status in CentOS:
  New

Bug description:
  Me he percatado de un posible gran error que viene arrastrando el plan
  contable argentino de nuestra localización, tanto en la v6.0 como la
  v6.1 que es la que probado, de la v5.0 no podría sacar conclusión ya
  que nunca la usé. Probé tanto con la v6.1-1 (primer release de la
  rama), como la última versión de los repos de openobjects (server:
  4285, addons: 7015).

  El error fue reportado aquí y hay muchas localizaciones con el mismo
  problema:

  https://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/775398

  Para los que no entienden mucho el inglés, y como el error se
  manifiesta de dos maneras (duplicando total o duplicando los
  impuestos), voy al caso particular nuestro y con un ejemplo para que
  reproduzcan el error:

  El problema está en que la cuenta “IVA crédito fiscal 21%” está
  configurada como tipo “receivable” (A cobrar), cuando en realidad
  debería de estar configurada según https://bugs.launchpad.net
  /openobject-addons/+bug/775398/comments/8 como “other” (Regular).

  El error se da luego de crear una factura de compra, al validarla, que
  duplica el monto del impuesto en el total.

  Pasos para reproducir el error:
  Tenemos que tener un proveedor dado de alta, y un producto con el impuesto pre-configurado del IVA (cuando creamos un producto automáticamente en el tab “Contabilidad” OpenERP le agrega el impuesto automáticamente).

  Ahora vamos a “Contabilidad” > “Proveedores” > “Facturas del
  proveedor”, y cargamos en la misma el proveedor, y el producto a
  facturar, sopangamos una unidad de un valor de $ 1000. Luego guardamos
  (sin validar), el resultado de los totales de la factura en modo
  “Borrador” es el siguiente:

  Sin impuestos : 1000,00
  Impuestos : 210,00
  Total : 1210,00
  Balance: 1210,00

  Luego validamos la factura (botón “Validar”), el resultado es el
  siguiente (error campo “Balance”):

  Sin impuestos : 1000,00
  Impuestos : 210,00
  Total : 1210,00
  ** Balance: 1420,00 **

  Como se ve el problema es que calcula el Balance o valor residual con
  la siguiente fórmula erronea:

  Balance = Sin impuestos + Impuestos + Impuestos

  Tal vez no estoy tendiendo en cuenta alguna configuración en
  particular, sino habría que en la localización cambiar la forma en que
  se configura el impuesto, pero quiero estar seguro de que sea ese el
  error así que posteo el problema para que lo validen.

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